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2018年度梅列區衛生局衛生監督所部門預算說明1

發布時間:2018-01-28 15:01     來源:梅列區衛健局     字體顯示:        閱讀:{{ pvCount }} 次

 

 

2018年部門預算經省(市、縣、區)九屆人大一次會議審議通過,現將我單位2018部門預算說明如下:

一、 部門主要職責:

負責轄區公共衛生,健康相關產品,衛生機構和專業技術人員許可證審查,開展綜合性衛生監督執法工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門包括3個業務股室及,其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

梅列區衛生局衛生監督所

財政核撥

15

15

 

 

 

 

 

 

三、部門主要工作任務

2018年,梅列區衛生局衛生監督所單位主要任務是:

嚴格衛生監督執法,推進依法行政,清理行政審批項目,完善案卷評審制度,做好衛生監督專項稽查。強化飲用水衛生監督,加強學校衛生監督。加大公共場所衛生監管,擴大住宿場所和游泳場所量化分級管理覆蓋率。

圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

 (一)推進依法行政,清理行政審批項目.

 (二)衛生監督專項稽查。

 (三)加大公共場所衛生監督。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年, 梅列區衛生局衛生監督所收入預算為238.04萬元,比上年減少3.56萬元,主要原因是其他收入減少。其中:一般公共預算撥款184.92萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款43.12萬元,其他收入10萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算238.04萬元,比上年減少3.56萬元,其中:人員支出180.40萬元,對個人和家庭補助支出43.48萬元,公用支出4.16萬元,項目支出10萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2018年度一般公共預算撥款支出184.92萬元,比上年增加1.46萬元,主要原因是人員工資增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)工資福利支出(項級科目)180.40萬元。主要用于職工工資及津補貼支出。

(二)商品和福利支出(項級科目)4.16萬元。主要用于購買辦公用品支出。

(三)對個人和家庭服務支出(項級科目)43.48萬元。主要用于退休職工福利支出。

(四)資本性支出(項級科目)10萬元。主要用于購買辦公用品。

注:沒有一般公共預算撥款支出的單位請說明“本單位××年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出”。

六、政府性基金預算撥款支出情況

2018年度本單沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

七、財政撥款預算基本支出情況

2018年度財政撥款基本支出184.92萬元,其中:

(一)人員經費180.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費4.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
  2018年預算安排0萬元。主要用于無(簡要說明出國(境)團組目的年相比支出下降(增長)0%,主要原因是:無。(無增長請標注“與上年持平”)
  (二)公務接待費
  2018年預算安排0萬元。主要用于等方面的接待活動。年相比支出下降0%,主要原因是:無。(無增長請標注“與上年持平”)

(三)公務用車購置及運行費
   2018年預算安排1萬元,其中:公車運行費1萬元,公車購置費0萬元。年相比支出下降33%,主要原因是:檢查公務用車減少。(無增長請標注“與上年持平”)

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2018年部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出0萬元,比年增加0萬元,主要原因是無。

(二)政府采購情況

2018年部門政府采購預算總額10萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額10萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2017年底,部門本級及所屬的預算單位共有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2018部門共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

12.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1××年度收支預算總表

      3-2××年度收入預算總表

      3-3××年度支出預算總表

3-4××年度財政撥款收支預算總表

3-5××年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6××年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7××年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8××年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9××年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10××年度部門專項資金管理清單目錄

3-11××年度部門業務費績效目標表

3-12××年度財政支出項目績效目標表

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