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2018年度梅列區民政局部門預算說明

發布時間:2018-01-31     來源:梅列區民政局     字體顯示:        閱讀:{{ pvCount }} 次

  2018年部門預算經區九屆人大二次會議審議通過,現將我單位2018年部門預算說明如下:

  部門主要職責

  梅列區民政局的主要職責是:貫徹執行國家、省、市有關民政工作的法律法規和方針政策,起草并組織實施全區有關民政工作的政策文件,擬訂并組織實施全區民政事業發展規劃,并承辦區政府交辦的其他事項。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,梅列區民政局包括3個機關行政股室及兩個下屬事業單位,即梅列區城鄉低保工作站及梅列區社區服務中心,經費性質為財政全額撥款,人員編制數14人,在職人數14人。其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

梅列區民政局

財政核撥

5

5

梅列區城鄉低保工作站

財政核撥

5

5

梅列區社區服務中心

財政核撥

4

4

  三、部門主要工作任務

  2018年,梅列區民政局主要任務是:

  1.城市困難家庭精準幫扶工作

  一是完善幫扶檔案。將低保對象納入城市建檔立卡幫扶范圍,對貧困狀況、致貧原因精準到戶、到人,完善幫扶檔案。

  二是加大宣傳力度。通過各種宣傳渠道宣傳政策規定和“347”幫扶機制(3步工作法、4種困難對象分類、7種幫扶措施),把政策講清、把程序講透,把要求講明。

  三是落實幫扶措施。根據幫扶對象的特點和需要,分類制定幫扶措施,因人施策,在每個社區建立幫扶臺賬。

  2.村(居)委會換屆選舉工作

  一是制定工作方案。做好村(居)換屆選舉前期調研工作,掌握村(居)委會建設及存在問題,進一步細化工作措施,制定換屆選舉工作方案,為選舉工作順利開展打下良好基礎。

  二是開展業務培訓。舉辦對各鎮(街)村居換屆選舉工作人員的培訓班,對換屆選舉的工作程序和方法步驟進行認真細致的培訓,提高了換屆隊伍的業務水平。

  三是精心組織指導。區村(居)選舉指導小組辦公室緊跟工作進度,密切關注基層工作動態,對候選人提名、投票選舉等關鍵環節進行跟蹤監督,審核把關換屆程序中的工作重點和關鍵環節,對村(社區)換屆選舉大會進行現場指導和監督,對各鎮(街)在具體操作上提出具體建議和意見,確保換屆合法合規。

  3.社區治理工作

  一是抓組建。做好玖瓏、北門兩個新建社區的組建工作,落實新建辦公用房選址。

  二是抓規范建設。進一步夯實社區基礎設施,針對一路、梅嶺社區辦公用房不達標問題,采取置換或購買方式重新選址建設。

  三是抓試點。做好省級“三社聯動”試點工作,依托東安社區、陽光社工機構開展“銀齡港灣”項目的工作。

  4.養老服務工作

  一是規劃布局。各街道至少有一所社區居家養老服務照料中心。

  二是推廣居家養老模式。推廣東乾、乾龍社區“三社三化”(即社區治理網格化、社會組織服務對接精準化、社工服務專業化)居家養老模式。

  三是居家養老照料中心建設。向上爭取資金30萬元,補助圳尾社區照料中心建設。完善圳尾、東安、富華社區運營管理,做好碧湖社區居家養老照料中心掃尾工作。

  四是農村幸福院建設。向上爭取建設經費每個幸福院17萬元,在有條件的洋溪鎮新街村、巖兜村建設老年幸福院。加快完成陳墩村、小蕉村、孝坑村農村幸福院建設。

  5.加強對蘆橋養老院管理。加強內部運營管理,提升服務質量,督促養老院做好安全生產,同時積極做好招商引資工作。

  四、預算收支總體情況

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,梅列區民政局部門收入預算為396.87萬元,比上年增加2.44萬元,主要原因是人員工資增加。其中:一般公共預算撥款333.46萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款63.41萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算396.87萬元,比上年增加2.44萬元,其中:人員支出141.87萬元,對個人和家庭補助支出120.63萬元,公用支出127.67萬元,項目支出6.70萬元。

  五、一般公共預算撥款支出情況

  2018年度公共財政預算撥款支出333.46萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:

  (一)2080201行政運行184.92萬元。主要用于在職及退休人員支出。

  (二)2080204擁軍優屬3萬元。主要用于擁軍優屬支出。

  (三)2080205老齡事務80.68萬元。主要用于百歲老人營養補貼2.88萬元、26個社區居家養老運行補貼52萬元及助老服務員12人支出25.8萬元。

  (四)2080206民間組織管理3.00萬元。主要用于民辦非企業及社團登記支出。

  (五)2080207行政區劃和地名管理2.00萬。主要用于地名、勘界支出。

  (六)2080208基層政權和社區建設2.00萬元。主要用于社區建設。

  (七)2080299其他民政管理事務支出10.4萬元,主要用于臨時人員工資支出2.4萬元,梅列區慈善總會工作經費8萬元。

  (八)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出17.56萬元,主要用于基本養老保險繳費。

  (九)2080506機關事業單位職業年金險繳費支出7.03萬元,主要用于職業年金繳費。

  (十)2080899其他優撫支出5.4萬元。主要用于優撫對象補助支出。

  (十一)2081599其他自然災害生活救助支出10.44萬元。主要用于自然災害公眾責任險繳費區級承擔部分。

  (十二)2101101行政單位醫療7.03萬元。主要用于基本醫療保險繳費。

  六、政府性基金預算撥款支出情況

  本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  七、財政撥款預算基本支出情況

  2018年度財政撥款基本支出396.87萬元,其中:

  (一)人員經費283.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費113.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  八、一般公共預算“三公”經費支出情況

  (一)因公出國(境)經費

  (三)公務用車購置及運行費

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2018年梅列區民政局一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出113.25萬元,比2017年減少1.44萬元,主要原因是辦公費用減少。

  (二)政府采購情況

  2018年梅列區民政局政府采購預算總額2萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截止2018年底,梅列區民政局本級及所屬的預算單位共有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (四)績效目標設置情況

  2018年梅列區民政局共設置績效目標3個,涉及財政撥款資金121.52萬元。

  十、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附表:3-1:2018年度收支預算總表

        3-2:2018年度收入預算總表

        3-3:2018年度支出預算總表

        3-4:2018年度財政撥款收支預算總表

        3-5:2018年度一般公共預算撥款支出預算表

        3-6:2018年度政府性基金撥款支出預算表

        3-7:2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表

        3-8:2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

        3-9:2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

        3-10:2018年度部門專項資金管理清單目錄

        3-11:2018年度部門業務費績效目標表

        3-12:2018年度財政支出項目績效目標表

   2018年預算安排0萬元,與上年持平。   2018年預算安排0萬元。與上年持平。   (二)公務接待費   2018年預算安排0萬元。與上年持平。 

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