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2017年梅列區民政局部門預算說明

發布時間:2017-01-25          字體顯示:        閱讀:{{ pvCount }} 次

  2017年部門預算經區九屆人大一次會議審議通過,按照《梅列區財政局關于預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2017年部門預算說明如下: 

  一、 單位主要職責 

  貫徹執行國家、省、市有關民政工作的法律法規和方針政策,起草并組織實施全區有關民政工作的政策文件,擬訂并組織實施全區民政事業發展規劃。 

  二、單位基本情況 

  梅列區民政局包括兩個下屬事業單位,即梅列區城鄉低保工作站及梅列區社區服務中心,經費性質為財政全額撥款,人員編制數15人,在職人數15人。 

  三、單位主要工作任務 

  2017年,我單位主要任務是:按照黨的十八屆六中全會精神,緊緊圍繞區委、區政府中心工作,突出工作重點,努力實現民政工作新的發展和跨越。圍繞上述任務,重點做好5項工作: 

  1.繼續推廣提升“乾龍”模式城市居家養老服務。 

  2.積極做好“省級社區治理和服務創新實驗區”創建工作從“人”和“事”兩個方面創新規范十二項工作舉措,探索出一條以社區“微治理”推動基層社會治理創新的有效途徑。 

  3.繼續按要求完成第二次全國地名普查的工作任務,設置標準規范的地名標志,建立、完善區級區劃數據庫,建立地名普查檔案。 

  4.繼續做好雙擁優撫安置工作。積極推進退役士兵自謀職業,切實解決安置遺留問題。繼續做好涉軍人員的穩定工作,維護社會穩定。                                     

  5.繼續做好低保、慈善等社會救助工作,繼續做好婚姻登記、殯葬管理、平安邊界等社會事務工作。 

  四、預算收支總體情況 

  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度。2017, 我單位收入預算為394.43萬元,其中:當年財政撥款收入331.93萬元。相應安排支出預算331.93萬元,其中:人員支出260.81萬元,公用支出71.12萬元。 

  五、公共財政預算撥款支出情況 

  2017年度公共財政預算撥款支出331.93萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括: 

  (一)2080201行政運行189.56萬元。主要用于在職及退休人員支出。 

  (二)2080204擁軍優屬3萬元。主要用于擁軍優屬支出。 

  (三)2080205老齡事務80.88萬元。主要用于百歲老人營養補貼、各社區居家養老運行補貼及助老服務員支出。 

  (四)2080206民間組織管理1.00萬元。主要用于民辦非企業及社團登記支出。 

  (五)2080207行政區劃和地名管理2.00萬。主要用于地名、勘界支出。 

  (六)2080208基層政權和社區建設4.00萬元。主要用于社區建設。 

  (七)2080299其他民政管理事務支出10.4萬元,主要用于婚姻登記臨時人員工資支出2.4萬元,慈善總會經費8萬元。 

  (八)2080505機關事業單位基本養老保險繳費26.75萬元,主要用于基本養老保險19.11萬元,醫療保險7.64萬元。 

  (九)2080899其他優撫支出3.9萬元。主要用于優撫對象支出。 

  (十)2081599其他自然災害生活救濟10.44萬元。主要用于自然災害公眾責任險區級承擔經費。 

  六、政府性基金支出預算情況 

    本年度無政府性基金支出。 

    

  七、 “三公”經費財政撥款預算情況 

  (一)因公出國(境)經費 

    本年預算安排0萬元。主要用于因公出國(境)。與上年相比支出持平,主要原因是無人員因公出國(境)。 (二)公務接待費 

   

    本年預算安排0萬元。主要用于用于上級及各有關部門考核、檢查、調研等方面的接待活動。與上年相比支出持平,主要原因是預算未明細安排公務接待費,只籠統安排公用支出。 

    (三)公務用車購置及運行費 本年預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年相比減少2萬元,減少100%,主要原因是公車改革。 

   

  、部門預算收支增減變化情況 

  2017年,區民政局部門收入預算為394.43萬元,比2016年增加26萬元,主要原因是人員工資調整。部門支出預算為394.43萬元,比2016年增加26萬元,其中:一般公共預算撥款331.93萬元,比2016年增加10.36萬元,主要原因是人員工資調整。 

  九、機關運行經費 

  2017年梅列區民政局財政撥款預算安排的機關運行經費支出114.69萬元,比2016年減少0.63萬元,主要原因是辦公費用減少。 

  十、政府采購情況 

  2017年梅列區民政局政府采購預算總額2萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。 

  十一、名詞解釋 

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。  

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。  

  12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

    

    

  附表: 

  3-1  2017年度收支預算總表 

  3-2  2017年度收入預算總表 

  3-3  2017年度支出預算總表 

  3-4  2017年度財政撥款收支預算總表 

  3-5  2017年度一般公共預算撥款支出預算表 

  3-6  2017年度政府性基金撥款支出預算表 

  3-7  2017年度一般公共預算支出經濟分類情況表 

  3-8  2017年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表 

  3-9  2017年度一般公共預算三公經費支出預算表 

  3-10 2017年度部門專項資金管理清單目錄 

    

 

    

    

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